Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13929
Data de lançamento:
29/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PREGO, CADEADO, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS EM GALPÃO LOCALIZADO NA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1892/2018.ORDEM DE COMPRA 4744/2018.
192,50
192,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
OUTROS, PREGO, CADEADO, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS EM GALPÃO LOCALIZADO NA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1892/2018.ORDEM DE COMPRA 4744/2018.
192,50
08/11/2018
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9929 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
192,50
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853941
PAGTO. REF. EMPENHO 013929/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
192,50
TOTAL
192,50
192,50
192,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
