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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1393	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CIPERMETRINA(INSETICIDA) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 L DE CIPERMETRINA(INSETICIDA) PARA USO PELO CORPO DE BOMBEIRO OF 010/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 168/2018. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 1265/2018.	30,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	CIPERMETRINA(INSETICIDA) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 L DE CIPERMETRINA(INSETICIDA) PARA USO PELO CORPO DE BOMBEIRO OF 010/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 168/2018. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 1265/2018.	90,00
07/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 L DE CIPERMETRINA(INSETICIDA) PARA USO PELO CORPO DE BOMBEIRO OF 010/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 168/2018. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 1265/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/276 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.		90,00
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000556 PAGTO. REF. EMPENHO 001393/2018 FEIL E FEIL LTDA - 17070			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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