Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃ, TROCA ÓLEO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E SOLDA REALIZADO NO ÔNIBUS Nº 150 CFE, ORDEM DE SERVIÇO Nº 4751/2018.
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃ, TROCA ÓLEO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E SOLDA REALIZADO NO ÔNIBUS Nº 150 CFE, ORDEM DE SERVIÇO Nº 4751/2018.
170,00
07/11/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E SOLDA REALIZADO NO ÔNIBUS Nº 150 CFE, ORDEM DE SERVIÇO Nº 4751/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2294 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
170,00
19/11/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013930/2018
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
