Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13931
Data de lançamento:
29/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PREGO, TELHA FIBROCIMENTO
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA PARADA DE ÔNIBUS DA ESCOLA GENERAL OSÓRO, CFE MEMORANDO SO 1891/2018.ORDEM DE COMPRA 4745/2018.
76,65
76,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
OUTROS, PREGO, TELHA FIBROCIMENTO
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA PARADA DE ÔNIBUS DA ESCOLA GENERAL OSÓRO, CFE MEMORANDO SO 1891/2018.ORDEM DE COMPRA 4745/2018.
76,65
08/11/2018
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9919 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
76,65
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853941
PAGTO. REF. EMPENHO 013931/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
76,65
TOTAL
76,65
76,65
76,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
