Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13932
Data de lançamento:
29/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ARGAMASSA, FERRO, ARAME, ALVENARITE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS / UNOPAR CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4752/2018.
568,00
568,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
OUTROS, ARGAMASSA, FERRO, ARAME, ALVENARITE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS / UNOPAR CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4752/2018.
568,00
08/11/2018
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9918 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
568,00
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853941
PAGTO. REF. EMPENHO 013932/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
568,00
TOTAL
568,00
568,00
568,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
