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Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13938	Data de lançamento:	29/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 304/2018.	0,00	6.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 304/2018.	6.500,00
29/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		467,53
31/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		26,34
13/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		203,60
19/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861274 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			467,53
19/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861275 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			26,34
20/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861277 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			203,60
28/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		904,90
30/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.NOV/18.		25,81
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861317 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			904,90
06/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		125,12
06/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		722,92
11/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861337 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			125,12
14/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.NOV/18		145,51
18/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861367 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. NOVEMBRO2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			722,92
18/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861367 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			145,51
18/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			25,81
28/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES. DEZ/2018.		956,71
31/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.DEZ/2018.		24,42
31/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.NOV/DEZ/18.		1.624,33
31/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		224,34
31/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		1.011,72
31/12/2018	ESTRONO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-36,75
04/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861429 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.624,33
08/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861431 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			224,34
08/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861431 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.011,72
18/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861453 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			956,71
21/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13938/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			24,42
TOTAL		6.463,25	6.463,25	6.463,25
SALDO A PAGAR				0,00