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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13939	Data de lançamento:	29/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 296/2018.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 296/2018.	1.200,00
29/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO FABIANA RITTER GRAVE.		243,11
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853881 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13939/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			243,11
28/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO FABIANA RITTER GRAVE.		358,93
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850771 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13939/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			358,93
28/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO FABIANA RITTER GRAVE. dez/18.		418,53
28/12/2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-179,43
04/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000758 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13939/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			418,53
TOTAL		1.020,57	1.020,57	1.020,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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