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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13941	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 150 AH ZETTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AH DESTINADA PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1185/2018.ORDEM DE COMPRA 4759/2018.	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	BATERIA 150 AH ZETTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AH DESTINADA PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1185/2018.ORDEM DE COMPRA 4759/2018.	580,00
31/10/2018	BATERIA 150 AH ZETTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AH DESTINADA PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1185/2018.ORDEM DE COMPRA 4759/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 291 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		580,00
13/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853929 PAGTO. REF. EMPENHO 013941/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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