Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13949
Data de lançamento:
30/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FERRAMENTA, DISCO CORTE, PRUMO, CABO MACHADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1895/2018.ORDEM DE COMPRA 4763/2018.
148,70
148,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
FERRAMENTA, DISCO CORTE, PRUMO, CABO MACHADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1895/2018.ORDEM DE COMPRA 4763/2018.
148,70
08/11/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1895/2018.ORDEM DE COMPRA 4763/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9920 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
148,70
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853941
PAGTO. REF. EMPENHO 013949/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
148,70
TOTAL
148,70
148,70
148,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
