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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13950	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TUBO, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1184/2018.ORDEM DE COMPRA 4764/2018.	87,27	87,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TUBO, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1184/2018.ORDEM DE COMPRA 4764/2018.	87,27
19/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1184/2018.ORDEM DE COMPRA 4764/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 410 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		87,27
21/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853160 PAGTO. REF. EMPENHO 013950/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			87,27
TOTAL		87,27	87,27	87,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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