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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	13959	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CONSERTO DO VEÍCULO VTR RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 176/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 4769/2018.	213,13	213,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CONSERTO DO VEÍCULO VTR RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 176/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 4769/2018.	213,13
01/11/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CONSERTO DO VEÍCULO VTR RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 176/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 4769/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/8787; 1/8789; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		213,13
13/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000607 PAGTO. REF. EMPENHO 013959/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			213,13
TOTAL		213,13	213,13	213,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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