SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/BOA VISTA DO INCRA-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DO GRUPO DE BOLÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE BOLÃO NO DIA 26/10 EM BOA VISTA DO INCRA-RS, CFE MEMORANDO SE 973/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4770/2018.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
TRANSPORTE P/BOA VISTA DO INCRA-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DO GRUPO DE BOLÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE BOLÃO NO DIA 26/10 EM BOA VISTA DO INCRA-RS, CFE MEMORANDO SE 973/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4770/2018.
500,00
27/11/2018
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0/22; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
500,00
29/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310439, 310440
PAGTO. REF. EMPENHO 013961/2018
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
