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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13962	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, JARRA ELÉTRICA 1,7 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 449/2018.ORDEM DE COMPRA 4771/2018.	175,00	175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	OUTROS, JARRA ELÉTRICA 1,7 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 449/2018.ORDEM DE COMPRA 4771/2018.	175,00
01/11/2018	OUTROS, JARRA ELÉTRICA 1,7 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 449/2018.ORDEM DE COMPRA 4771/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7036 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		175,00
23/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853955 PAGTO. REF. EMPENHO 013962/2018 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			175,00
TOTAL		175,00	175,00	175,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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