Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13964
Data de lançamento:
30/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2M X 70 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A "VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLESCENTES" NO DIA 13/11, CFE MEMORANDO AS 457/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4772/2018.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2M X 70 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A "VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLESCENTES" NO DIA 13/11, CFE MEMORANDO AS 457/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4772/2018.
80,00
08/11/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A "VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLESCENTES" NO DIA 13/11, CFE MEMORANDO AS 457/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4772/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 89 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
80,00
20/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853996
PAGTO. REF. EMPENHO 013964/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
