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Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13966	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PISO, ARGAMASSA, REJUNTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA NA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1198/2018.ORDEM DE COMPRA 4773/2018.	226,00	226,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PISO, ARGAMASSA, REJUNTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA NA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1198/2018.ORDEM DE COMPRA 4773/2018.	226,00
01/11/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PISO, ARGAMASSA, REJUNTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA NA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1198/2018.ORDEM DE COMPRA 4773/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52622 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		226,00
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854066 PAGTO. REF. EMPENHO 013966/2018 LOJAS BECKER LTDA - 5313			226,00
TOTAL		226,00	226,00	226,00
SALDO A PAGAR				0,00