Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13967
Data de lançamento:
30/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, PISO, CANO SOLD.
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1198/2018.ORDEM DE COMPRA 4774/2018.
128,85
128,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, PISO, CANO SOLD.
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1198/2018.ORDEM DE COMPRA 4774/2018.
128,85
08/11/2018
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9928 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
128,85
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853941
PAGTO. REF. EMPENHO 013967/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
128,85
TOTAL
128,85
128,85
128,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
