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Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13973	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TRAQUEIA P/ INALADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2247/2018.ORDEM DE COMPRA 4779/2018.	58,00	58,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	OUTROS, TRAQUEIA P/ INALADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2247/2018.ORDEM DE COMPRA 4779/2018.	58,00
07/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2247/2018.ORDEM DE COMPRA 4779/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		58,00
21/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013973/2018 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			58,00
TOTAL		58,00	58,00	58,00
SALDO A PAGAR				0,00