3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 265/2018.
0,00
60.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 265/2018.
60.000,00
29/11/2018
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
25.686,14
10/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000498, 000499
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13979/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
25.686,14
28/12/2018
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
24.561,95
28/12/2018
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
-1.912,07
28/12/2018
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.
-9.751,91
28/12/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO
-1.912,07
10/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000500
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13979/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
22.649,88
TOTAL
48.336,02
48.336,02
48.336,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
