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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13987	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BRAÇADEIRA, FITA, LIMPA, JIMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4783/2018.	79,46	79,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	OUTROS, BRAÇADEIRA, FITA, LIMPA, JIMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4783/2018.	79,46
05/11/2018	OUTROS, BRAÇADEIRA, FITA, LIMPA, JIMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4783/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 53205 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOVA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		79,46
13/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853931 PAGTO. REF. EMPENHO 013987/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			79,46
TOTAL		79,46	79,46	79,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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