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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO RODRIGUES DE JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	13989	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA MIG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA MIG REALIZADO EM LÂMINA DE EIXO DA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4785/2018.	760,00	760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	SERVIÇO SOLDA MIG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA MIG REALIZADO EM LÂMINA DE EIXO DA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4785/2018.	760,00
08/11/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA MIG REALIZADO EM LÂMINA DE EIXO DA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4785/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL N] 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		760,00
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853944 PAGTO. REF. EMPENHO 013989/2018 LEANDRO RODRIGUES DE JESUS - 13050			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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