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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13992	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE 02 PNEUS REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4789/2018.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE 02 PNEUS REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4789/2018.	180,00
07/11/2018	VALOR REFERENTE CONSERTO DE 02 PNEUS REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4789/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 15562 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		180,00
13/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853943 PAGTO. REF. EMPENHO 013992/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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