Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13993
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, SACO LIXO 130LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FR. DE SACOS DE LIXO 130 L DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DE RUAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4790/2018.
79,90
159,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
OUTROS, SACO LIXO 130LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FR. DE SACOS DE LIXO 130 L DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DE RUAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4790/2018.
159,80
06/11/2018
OUTROS, SACO LIXO 130LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FR. DE SACOS DE LIXO 130 L DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DE RUAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4790/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7716 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
159,80
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853916
PAGTO. REF. EMPENHO 013993/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
159,80
TOTAL
159,80
159,80
159,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
