Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: RICARDO CANOVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13998	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELABORAÇÃO PROJETO E INSTALAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PPCI E INSTALAÇÃO REALIZADO NA CRECHE POR-DO-SOL CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4797/2018.	560,00	560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	SERVIÇO ELABORAÇÃO PROJETO E INSTALAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PPCI E INSTALAÇÃO REALIZADO NA CRECHE POR-DO-SOL CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4797/2018.	560,00
21/11/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/81; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		560,00
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861288 PAGTO. REF. EMPENHO 013998/2018 RICARDO CANOVA - 24313			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00