Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14001
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CERAMICA, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E ARGAMASSA DESTINADO PARA REFORMA DA EMEF JOSÉ DE ANCHEITA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4797/2018.
2.417,00
2.417,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CERAMICA, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E ARGAMASSA DESTINADO PARA REFORMA DA EMEF JOSÉ DE ANCHEITA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4797/2018.
2.417,00
28/11/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CERAMICA, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E ARGAMASSA DESTINADO PARA REFORMA DA EMEF JOSÉ DE ANCHEITA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4797/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10092 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
2.417,00
04/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861312
PAGTO. REF. EMPENHO 014001/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
2.417,00
TOTAL
2.417,00
2.417,00
2.417,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
