SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CABO PARALELO, MÓDULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARALELO E TOMADAS DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4798/2018.
138,13
138,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CABO PARALELO, MÓDULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARALELO E TOMADAS DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4798/2018.
138,13
06/11/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CABO PARALELO, MÓDULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARALELO E TOMADAS DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4798/2018.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 399 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
138,13
13/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014002/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
138,13
TOTAL
138,13
138,13
138,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
