SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CONJ. LAMPADA H7
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJ. DE LÂMPADAS H7 DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 140 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4799/2018.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
OUTROS, CONJ. LAMPADA H7
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJ. DE LÂMPADAS H7 DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 140 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4799/2018.
40,00
04/12/2018
OUTROS, CONJ. LAMPADA H7
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJ. DE LÂMPADAS H7 DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 140 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4799/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.066.125 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
40,00
11/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861340
PAGTO. REF. EMPENHO 014003/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
