Nome do Credor: SUSAMARA DE LOURDES FRONQUETTI 46621180004
Dados do Empenho
Número do empenho:
14008
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONFIGURAÇÃO MÓDULO, LIMPEZA DPF
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE MÓDULO ELETRÔNICO PARA ORIGINAL E LIMPEZA DPF A SER REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº168 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4803/2018.
2.350,00
2.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
SERVIÇO CONFIGURAÇÃO MÓDULO, LIMPEZA DPF
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE MÓDULO ELETRÔNICO PARA ORIGINAL E LIMPEZA DPF A SER REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº168 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4803/2018.
2.350,00
13/12/2018
SERVIÇO CONFIGURAÇÃO MÓDULO, LIMPEZA DPF
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE MÓDULO ELETRÔNICO PARA ORIGINAL E LIMPEZA DPF A SER REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº168 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4803/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
2.350,00
19/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014008/2018
SUSAMARA DE LOURDES FRONQUETTI 46621180004 - 26882
2.350,00
TOTAL
2.350,00
2.350,00
2.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
