Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14009
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONNER IMPRESSORA 3260 XEROX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA 3260 XEROX DESTINADO PARA DMD CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4804/2018.
198,00
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
OUTROS, TONNER IMPRESSORA 3260 XEROX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA 3260 XEROX DESTINADO PARA DMD CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4804/2018.
198,00
05/11/2018
OUTROS, TONNER IMPRESSORA 3260 XEROX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA 3260 XEROX DESTINADO PARA DMD CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4804/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10018 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
198,00
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853919
PAGTO. REF. EMPENHO 014009/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
198,00
TOTAL
198,00
198,00
198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
