3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT EMBREAGEM
3.741,70
3.741,70
1.00
FLEXIVEL DESCARGA 3 POL.
161,00
161,00
2.00
ABRAÇADEIRA FLEXIVEL DESCARGA
42,58
85,16
1.00
INTERRUPTOR LUZ RE
167,90
167,90
1.00
FILTRO AR EXTERNO
120,22
120,22
1.00
FILTRO CARTER REFIL CURTO
41,16
41,16
1.00
FILTRO SEDIMENTADOR P/COPO
129,28
129,28
1.00
FILTRO AR INTERNO
67,33
67,33
1.00
FILTRO DIESEL
82,01
82,01
8.00
PARAFUSO FLANGE 10X80MM AÇO 8.8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 272/2018.
4,75
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2018
KIT EMBREAGEM FLEXIVEL DESCARGA 3 POL. ABRAÇADEIRA FLEXIVEL DESCARGA INTERRUPTOR LUZ RE FILTRO AR EXTERNO FILTRO CARTER REFIL CURTO FILTRO SEDIMENTADOR P/COPO FILTRO AR INTERNO FILTRO DIESEL PARAFUSO FLANGE 10X80MM AÇO 8.8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 272/2018.
4.633,76
21/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 272/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7491 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.
