Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14016
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1190,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 11722, 11723, 11724, 11725 E 12296/2018.
0,00
238,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1190,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 11722, 11723, 11724, 11725 E 12296/2018.
238,00
31/10/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1190,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 11722, 11723, 11724, 11725 E 12296/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
238,00
20/11/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014016/2018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
238,00
TOTAL
238,00
238,00
238,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
