Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14018
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, COMPRESSOR AR, VÁLVULA, SECADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CELLER Nº 182 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4810/2018.
2.657,00
2.657,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
PEÇAS, COMPRESSOR AR, VÁLVULA, SECADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CELLER Nº 182 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4810/2018.
2.657,00
07/12/2018
PEÇAS, COMPRESSOR AR, VÁLVULA, SECADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CELLER Nº 182 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4810/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16976 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
2.657,00
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853967
PAGTO. REF. EMPENHO 014018/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
2.657,00
TOTAL
2.657,00
2.657,00
2.657,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
