Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14019
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, LIMPEZA, CARGA DE GÁS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS REALIZADO NO CELLER Nº 182 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4811/2018.
570,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
SERVIÇO, LIMPEZA, CARGA DE GÁS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS REALIZADO NO CELLER Nº 182 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4811/2018.
570,00
07/12/2018
SERVIÇO, LIMPEZA, CARGA DE GÁS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS REALIZADO NO CELLER Nº 182 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4811/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018603 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
570,00
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853967
PAGTO. REF. EMPENHO 014019/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
570,00
TOTAL
570,00
570,00
570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
