Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
14020
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GÁS, PLACA UNIDADE
VALOR REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4812/2018.
425,00
425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
OUTROS, GÁS, PLACA UNIDADE
VALOR REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4812/2018.
425,00
06/11/2018
OUTROS, GÁS, PLACA UNIDADE
VALOR REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4812/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
425,00
09/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014020/2018
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
425,00
TOTAL
425,00
425,00
425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
