SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 913/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4822/2018.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 913/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4822/2018.
10,00
31/10/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 913/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4822/2018.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 257 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARIANA RIBAS MORAES.
10,00
07/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861222
PAGTO. REF. EMPENHO 014022/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
10,00
TOTAL
10,00
10,00
10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
