Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14026
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.03.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA 287/2018.
0,00
13.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA 287/2018.
13.500,00
20/11/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA 287/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 37.317 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS E FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS.
7.783,89
28/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000093
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA 287/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 37.317 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS E FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS.
7.783,89
27/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA 287/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 37.975 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS.
5.440,93
27/12/2018
EMPENHO ANULADO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA.
-275,18
04/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000094
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14026/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
5.440,93
TOTAL
13.224,82
13.224,82
13.224,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
