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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: METALÚRGICA BRISA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1404	Data de lançamento:	30/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:	4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	GRELHAS DE FERRO 3/8 E 2 POLEGADAS 1MX1M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 GRELHAS DE FERRO 3/8 PARA USO NA DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS IDA BERLET E RUA CAMPO MOURÃO , CFE.MEMORANDO SO 1330/2017/ORDEM DE COMPRA Nº 275/2018.	520,00	7.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2018	GRELHAS DE FERRO 3/8 E 2 POLEGADAS 1MX1M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 GRELHAS DE FERRO 3/8 PARA USO NA DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS IDA BERLET E RUA CAMPO MOURÃO , CFE.MEMORANDO SO 1330/2017/ORDEM DE COMPRA Nº 275/2018.	7.280,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 GRELHAS DE FERRO 3/8 PARA USO NA DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS IDA BERLET E RUA CAMPO MOURÃO , CFE.MEMORANDO SO 1330/2017/ORDEM DE COMPRA Nº 275/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/537 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		7.280,00
06/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309891 PAGTO. REF. EMPENHO 001404/2018 METALÚRGICA BRISA LTDA ME - 4248			7.280,00
TOTAL		7.280,00	7.280,00	7.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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