Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
14060
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018.
0,00
150,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018.
150,67
31/10/2018
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
150,67
09/11/2018
Pagamento de Empenho 14060/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004843
150,67
TOTAL
150,67
150,67
150,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
