Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
14064
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018.
0,00
53,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018.
53,68
31/10/2018
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
53,68
09/11/2018
Pagamento de Empenho 14064/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 310419
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TOTAL
53,68
53,68
53,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
