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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14096	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE 05 (CINCO) MBPS LIVRES DE INTERNET BANDA LARGA EMPRESARIAL, COM 80% DE VELOCIDADE GARANTIDA, COM PONTO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE BLOCOS (RUA FIRMINO DE PAULA, Nº 1201) CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº 464/2018.	0,00	338,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE 05 (CINCO) MBPS LIVRES DE INTERNET BANDA LARGA EMPRESARIAL, COM 80% DE VELOCIDADE GARANTIDA, COM PONTO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE BLOCOS (RUA FIRMINO DE PAULA, Nº 1201) CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº 464/2018.	338,50
31/10/2018	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE 05 (CINCO) MBPS LIVRES DE INTERNET BANDA LARGA EMPRESARIAL, COM 80% DE VELOCIDADE GARANTIDA, COM PONTO ESPECÍFICO PARA O SETOR DE BLOCOS (RUA FIRMINO DE PAULA, Nº 1201) CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº 464/2018.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.OUT/2018.		338,50
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310424 PAGTO. REF. EMPENHO 014096/2018 COPREL TELECOM LTDA - 16998			338,50
TOTAL		338,50	338,50	338,50
SALDO A PAGAR				0,00