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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14097	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 300/2018.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 300/2018.	1.000,00
31/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA.		144,17
19/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14097/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			144,17
30/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA.NOV/2018.		244,20
18/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14097/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			244,20
31/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA.DEZ/18.		297,58
31/12/2018	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-314,05
21/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14097/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			297,58
TOTAL		685,95	685,95	685,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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