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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO VOGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	14103	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO COMPRA DE MEDICAÇÃO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2276/2018.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO COMPRA DE MEDICAÇÃO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2276/2018.	60,00
31/10/2018	EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO COMPRA DE MEDICAÇÃO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2276/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		60,00
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328771 PAGTO. REF. EMPENHO 014103/2018 MARCELO VOGEL - 4116			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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