Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIAS S S
Dados do Empenho
Número do empenho:
14104
Data de lançamento:
31/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR CONTÁBIL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor Contábil
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "A MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) E SEUS REFLEXOS NO SICONFI - EXIGÊNCIA PARA 2019" PARA O SERVIDOR EDER LUIS DONATTO A SER REALIZADO NO IGAM DIA 13 E 14/11/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 97/2018.
0,00
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "A MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) E SEUS REFLEXOS NO SICONFI - EXIGÊNCIA PARA 2019" PARA O SERVIDOR EDER LUIS DONATTO A SER REALIZADO NO IGAM DIA 13 E 14/11/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 97/2018.
490,00
08/11/2018
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "A MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) E SEUS REFLEXOS NO SICONFI - EXIGÊNCIA PARA 2019" PARA O SERVIDOR EDER LUIS DONATTO A SER REALIZADO NO IGAM DIA 13 E 14/11/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 97/2018. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO 42400 ANEXA E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
490,00
12/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850727
PAGTO. REF. EMPENHO 014104/2018
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIAS S S - 5196
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
