Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
VLR.REF.03 DIÁRIAS E 2/3(SENDO 01 DIÁRIA EM POA)A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE VEÍCULO PARA ASS.SOCIAL DIA 06/11/18, JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIA 07/11/18 AUDIÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS, RETORNADO A POA DIA 07/11/18 ÁS 21:50H, ONDE PERMANECE PARA AGENDA DIA 08/11/18 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 465/2018|SAÍDA 6H 05/11/18 E RETORNO 08/11/18 ÁS 21H. |
2.660,00 |
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| 31/10/2018 |
VLR.REF.03 DIÁRIAS E 2/3(SENDO 01 DIÁRIA EM POA)A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE VEÍCULO PARA ASS.SOCIAL DIA 06/11/18, JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIA 07/11/18 AUDIÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS, RETORNADO A POA DIA 07/11/18 ÁS 21:50H, ONDE PERMANECE PARA AGENDA DIA 08/11/18 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 465/2018|SAÍDA 6H 05/11/18 E RETORNO 08/11/18 ÁS 21H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMA |
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2.660,00 |
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| 05/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014106/2018
ABEL GRAVE - 14221 |
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2.660,00 |
| 28/12/2018 |
anulado por não ter comprovação de gasto em viagem |
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-140,00 |
| 28/12/2018 |
anulado por não ter comprovação de gasto em viagem |
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-140,00 |
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| 28/12/2018 |
anulado por não ter comprovação de gasto em viagem |
-140,00 |
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| TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
