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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14108	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PASSAGEM P/BRASÍLIA- DF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO E CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM Á BRASÍLIA -DF NO DIA 05/11 E RETORNO 07/11, CFE MEMORANDO SAP 468/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4866/2018.	5.612,36	5.612,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	OUTROS, PASSAGEM P/BRASÍLIA- DF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO E CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM Á BRASÍLIA -DF NO DIA 05/11 E RETORNO 07/11, CFE MEMORANDO SAP 468/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4866/2018.	5.612,36
31/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO E CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM Á BRASÍLIA -DF NO DIA 05/11 E RETORNO 07/11, CFE MEMORANDO SAP 468/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4866/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		5.612,36
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310414 PAGTO. REF. EMPENHO 014108/2018 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375			5.612,36
TOTAL		5.612,36	5.612,36	5.612,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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