SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
SERVIÇO RECARGA EXTINTOR ABC 6KG
50,00
550,00
4.00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG
43,00
172,00
4.00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES REALIZADOS NAS CRECHES NONA OLGA, ODILA, CENTRAL, LAR POR DO SOL CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 279/2018.
36,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
SERVIÇO RECARGA EXTINTOR ABC 6KG SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES REALIZADOS NAS CRECHES NONA OLGA, ODILA, CENTRAL, LAR POR DO SOL CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 279/2018.
866,00
31/01/2018
EMPENHO ANULADO DEVIDO VALOR INCORRETO.
-866,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
