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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14113	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
195.00	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.EMP. COMP AO 395/18.	4,47	871,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.EMP. COMP AO 395/18.	871,65
31/10/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.EMP. COMP AO 395/18. LIQUIDADO CFE. NF Nº 91819 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.38,231L. OUT/2018.		180,83
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004836 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.EMP. COMP AO 395/18. LIQUIDADO CFE. NF Nº 91819 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.38,231L. OUT/2018.			180,83
30/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/98012; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 40,27L.		190,48
07/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310468 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/98012; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 40,27L.			190,48
31/12/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2942; 072/106777; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.REF 80,20L.		363,32
31/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-137,02
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310558 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2942; 072/106777; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.REF 80,20L.			363,32
TOTAL		734,63	734,63	734,63
SALDO A PAGAR				0,00