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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14114	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
850.00	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/201.EMP. COMP.AO Nº 397/18.	4,47	3.799,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/201.EMP. COMP.AO Nº 397/18.	3.799,50
31/10/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/90549; 072/89782; 072/91868; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.123,83L. OUT/2018.		585,73
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004836 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/90549; 072/89782; 072/91868; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.123,83L. OUT/2018.			585,73
30/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/44326; 072/97232; 071/41839; 072/95413; 072/92394; 071/42173; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOVEMBRO/18.REF 283,73L.		1.342,02
07/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310468 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/44326; 072/97232; 071/41839; 072/95413; 072/92394; 071/42173; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOVEMBRO/18.REF 283,73L.			1.342,02
31/12/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/108773; 072/103602; 072/106582; 072/101116; 071/47075; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.REF 218,98L.		991,96
31/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-879,79
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310558 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/108773; 072/103602; 072/106582; 072/101116; 071/47075; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.REF 218,98L.			991,96
TOTAL		2.919,71	2.919,71	2.919,71
SALDO A PAGAR				0,00