Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	14117	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.EMP. COM.AO Nº 391/2018.	4,47	1.117,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.EMP. COM.AO Nº 391/2018.	1.117,50
31/10/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/90003; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 32,17L. OUT/18.		152,17
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004836 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/90003; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 32,17L. OUT/18.			152,17
30/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/94450; 072/93434; 072/95137; 072/98278; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 199,12L.		941,84
07/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310468 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/94450; 072/93434; 072/95137; 072/98278; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 199,12L.			941,84
31/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-23,49
TOTAL		1.094,01	1.094,01	1.094,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®