SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Especial
Projeto / Atividade:
Educação Especial - APAE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA APAE PARA PARTICIPAÇÃO EM FESTIVAL "NOSSA ARTE" EM SOLEDADE-RS NO DIA 25/10, CFE MEMORANDO SE 971/2018.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13272/2018.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA APAE PARA PARTICIPAÇÃO EM FESTIVAL "NOSSA ARTE" EM SOLEDADE-RS NO DIA 25/10, CFE MEMORANDO SE 971/2018.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13272/2018.
60,00
31/10/2018
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA APAE PARA PARTICIPAÇÃO EM FESTIVAL "NOSSA ARTE" EM SOLEDADE-RS NO DIA 25/10, CFE MEMORANDO SE 971/2018.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13272/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
60,00
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861267
PAGTO. REF. EMPENHO 014118/2018
MARCELO DOS REIS RUPPELT - 23711
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
