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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14119	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	4,47	2.235,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	2.235,00
31/10/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/37795; 072/91517; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.90,02L. OUT/18.		425,80
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004836 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/37795; 072/91517; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.90,02L. OUT/18.			425,80
30/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/94222; 072/96934; 071/41520; 072/95754; 072/99746; 072/98084; 072/97792; 072/93310; 072/100137; 072/93301; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 319,74L.		1.512,34
07/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310468 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/94222; 072/96934; 071/41520; 072/95754; 072/99746; 072/98084; 072/97792; 072/93310; 072/100137; 072/93301; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 319,74L.			1.512,34
31/12/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2941; 072/103588; 072/102509; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18. REF 52,13L.		236,15
31/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-60,71
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310558 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2941; 072/103588; 072/102509; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18. REF 52,13L.			236,15
TOTAL		2.174,29	2.174,29	2.174,29
SALDO A PAGAR				0,00